目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、单位基本信息（机构设置等）
一、预算执行情况分析
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占有情况说明
六、关于2017年度预算绩效情况的说明
第三部分：名词解释
第四部分：部门2019年部门预算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
一、部门概况
（一）主要职责
中共黄石市纪律检查委员会、黄石市监察委员会肩负着全市党的纪律检查、行政监察预防腐败和反腐倡廉教育工作。
根据监察体制改革的要求，2018年1月，我市正式成了监察委员会。目前，关于改革后市纪委、监委的三定方案未正式下达，故关于我委主要职能的具体内容难以确定，待我委正式的三定方案下达后，我们将尽快就工作职能内容予以更新。
（二）单位基本信息(机构设置等)
下属正科级全额拨款事业单位2个，内设办公室(法规室）、组织部（政治部、机关党委）、宣传部(研究室、预防腐败室）、案件监督管理室、案件审理室、信访室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、收入支出预算安排情况
2017年，我委部门预算安排全年收入合计 2750.73万元 ，其中财拨收入2750.73万元，较上年1943.03万元增长41.57%，增长原因系干部队伍规模扩大及工资提标等因素影响所致。
预算安排全年支出合计2750.73万元，其中，基本支出2650.73万元，较上年1843.03万元增长43.82%，增长原因系干部队伍规模扩大及工资提标等因素影响所致；项目支出100万元，保持上年支出规模不变。
年度执行过程中，市财政追加我委经费合计607万元，其中人员经费追加260万元，追加原因系我委干部队伍调进调出频繁，以及全年进行了工资调标导致产生了工资缺口；公用经费追加347万元, 追加原因系为推进监察体制改革，给予的相关开办费经费支持。
2、收入支出预算执行情况
2017年，我委全年收入合计3476.74万元，较上年度增长1309.9万元，增幅60.46%，增长原因一是人员规模增加，工资提标等因素导致人员支出大幅增加，二是为推进监察体制改革，追加专项开办费347万元；支出合计3310.6万元，较上年增长1067.8万元，增幅47.61%，增长原因主要系受到人员规模增长、工资调标、推进监察体制改革等因素影响。
（二）关于“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况。2017年，我委“三公”经费预算13万元，其中：因公出国境费用6万，公务用车购置和运行费4万，公务接待费3万元。
“三公”经费本年支出6.91万元，较上年5.74万元增长20.3%，其中因公出国费用为0万元，与上年0万元持平；公务接待支出0.44万元（接待7批次，接待人次35 人），较上年0.84万元下降47.77%；公车运行及维护费用6.47万元，较上年4.89万元增加32.65%。我委严控三公经费支出，导致公车运行维护费较上年增长的原因为：我委当前仅有一台应急公务用车，相关费用在市纪委机关账户列支，2017年，由于我委面临推进监察体制改革以及各项反腐败工作任务，该车使用频率较以往有所增长，故导致随之匹配的车辆运行维护费用也有所增加。
（三）关于机关运行经费支出说明
我委2017年度机关运行经费支出255.66万元，比2016年减少5万元，减幅1.9%。
（四）关于政府采购支出说明
我委2017年度政府采购支出总额152.74万元，其中：政府采购货物支出105.94万元、政府采购工程支出46.8万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我委共有车辆14台，其中，公务应急车辆1台、执纪执法车辆13台。
较上年度增减情况：未发生增减变化。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2017年度专项绩效管理水平总体良好。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，总体情况良好。
项目全年预算数为100万元，执行数为111.76万元，完成预算的111.76%。
主要产出和效果：一是深入开展全市第十八个党风廉政建设宣传教育月活动，包括组织廉政书画展、印制忏悔录、拍摄活动纪实片等；二是在全市范围内组织开展了针对多部党内法规制度的多轮次学习宣讲活动；三是拍摄了多部党风廉政建设警示教育片；四是编印了一批党风廉政建设宣传资料及书籍；五是对市纪委监察局网站进行改版升级；六是紧盯节假日等重要时间节点，针对性开展了多轮次明察暗访工作；七是制作并推出一系列联办节目，包括电视问政、党风政风热线等，基本完成了年初制定的各项绩效目标。
发现的问题及原因：从项目资金全年使用情况来看，主要存在着资金使用率偏低，资金结余较多的问题，造成该问题存在的原因主要是部分支出项目结算周期较长，有的存在跨年结算的情况，例如联办节目制作费，由于整体费用金额较高，实施周期较长，结算形式一般为分期付款，故造成了项目资金结余较多。
下一步改进措施：我们将根据工作实际进一步优化绩效评价指标，剔除难以量化或按时完成的要素，对重点支出项目做好跟踪监控，尽可能缩短结算周期，提高资金使用效益。
三、名词解释
1、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行所需支出的经费。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。
附: 中共黄石市纪委监委2017年度部门决算公开表格
