目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况及编制情况
三、部门2020年度工作重点
四、2020年度预算安排情况
（一）2020年预算收支增减变化情况
（二）“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占用情况说明
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
五、专用名词解释
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入预算情况表
三、2020年部门支出预算情况表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
第三部分 项目支出绩效目标批复表
中共黄石市纪委市监委机关2020年预算
公 开
一、部门主要职责
（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在黄单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（5）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定全市相关政策规范性文件。
（7）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（8）负责与市委巡察办的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
（9）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市委巡察机构和下一级纪检监察机关，以及市属企业、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
（10）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置情况及编制情况
市纪委监委内设机构16个，其中综合部室3个，业务部室13个；派驻（出）机构21个，其中20个派驻纪检监察组，1个派出市委直属机关纪检监察工作委员会；下辖事业单位2个，分别为市反腐倡廉教育中心、市纪委信息中心。市纪委监委共核定各类编制244个（含市委巡察办），其中行政编226个、事业编12个、工勤编6个。实际人员共245人，其中在职人员221人、离休1人、退休23人。
三、部门2020年度工作重点
一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；二是坚决把“两个维护”落实在实际行动上；三是持续深化纪检监察体制改革；四是做实做细监督第一职责；五是持续深化政治巡察；六是坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进；七是在整治群众身边腐败和作风问题上抓出更大成效；八是提升纪检监察信息化科技化水平；九是从严从实加强纪检监察干部队伍建设。
四、2020年度预算安排情况
（一）2020年预算收支增减变化情况
我委2020年部门预算收入为5262.04万元，较2019年4413.23万元增加848.81万元，增幅为19.23%。其中：基本支出5160.44万元（工资福利支出4185.65万元，商品和服务支出842.23万元，对个人和家庭补助支出132.56万元），较上年4313.23万元增加847.21万元；项目支出101.6万元，变化的主要原因是：因疫情影响，市政府要求压缩开支，相较于2019年项目经费支出100万元减少了20万元；增加一次性购车经费21.6万元。
本年部门预算收入较上年增长原因：一是因公检法派驻纪检监察组人员、新招录公务员、新调入人员等工资发放、委机关现有干部正常工资增长等原因导致的工资福利支出增加541.64万元；二是退休人员增加导致对个人和家庭的补助支出增加34.73万元；三是2020年公用经费按年人均2.5万元拨付及新进人员增加导致匹配的公用经费增长270.84万元。
（二）“三公”经费增减变化情况
2020年“三公”经费预算为40.6万元，其中：公务接待费5万元、公车购置及车辆运行维护费25.6万元（其中：车辆运行维护费4万，公车购置费21.6万元）、因公出国（境）费10万元。与上年“三公”经费9万元相比增加31.6万，增幅526.67%。“三公”经费较上年增长原因：一是2020年拟购置应急公务用车一台，增加预算21.6万元；二是2020年度有因公出国计划，增加预算10万元。
（三）机关运行经费安排情况
机关运行经费主要指部门公用经费，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。我委始终坚持严格控制公用经费支出，2020年，部门预算安排我委机关运转经费842.23万元，详细经济分类支出明细见附表。
（四）政府采购预算安排情况
部门预算安排我委机关2020年政府采购指标80万元，主要用作购买办公家具、打印机、计算机、应急公务用车、摄像器材及其他办公自动化设备等。
（五）国有资产占用情况说明
截止到2019年12月31日，本单位固定资产原值为737.33万元，累计折旧550.06万元，固定资产净值为187.27万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年部门项目预算绩效目标已批复。我单位单项金额50万以上的项目1个，系反腐倡廉和党风廉政建设专项支出80万元，拟通过开展系列宣传教育活动，深入推进反腐倡廉和党风廉政建设。
五、专用名词解释
（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（五）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（六）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共黄石市纪委办公室
2020年6月2日
