中共黄石市纪委监委2023年预算
公开目录
第一部分 2023年部门预算说明一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
第二部分 2023年部门预算表 一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款一般公共预算支出情况表
六、财政拨款一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
第三部分 项目支出绩效目标批复表
中共黄石市纪委监委机关2023年预算
公 开
一、部门主要职责
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在黄单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定全市相关政策规范性文件。
（七）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）负责与市委巡察办的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市委巡察机构和下一级纪检监察机关，以及市属企业、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
市纪委监委内设机构20个，其中综合部室3个，业务部室17个；派驻（出）机构17个，其中16个派驻纪检监察组，1个派出市委直属机关纪检监察工作委员会；下辖事业单位2个，分别为市反腐倡廉教育中心、市纪委信息中心。市纪委监委共核定各类编制244个（含市委巡察办），其中行政编226个、事业编12个、工勤编6个。实际人员共256人，其中在职人员220人、离休1人、退休35人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入情况
2023年部门预算收入为5865.44万元，较2022年4062.55万元增加1802.89万元，增幅为44.38%。其中：当年财政拨款（补助）收入5865.44万元，占总收入的100%。
（二）预算支出情况
2023年部门预算支出为5865.44万元，较2022年4062.55万元增加1802.89万元，增幅为44.38%。其中：基本支出5785.44万元（工资福利支出4698.67万元，商品和服务支出883.46万元，对个人和家庭补助支出203.31万元），较上年5160.44万元增加1802.89万元；项目支出80万元，与2022年持平。
本年部门预算收支较上年增长原因：一是因2022年预算未含奖励性补贴，2023年度将绩效奖金纳入预算，故工资福利支出较上年增加1628.24万元；二是退休人员增加8人且2023年将离退休人员补贴纳入预算，故对个人和家庭的补助支出较上年增加172.66万元。
四、机关运行经费安排情况 2023年委机关运行经费883.46万元，较2022年881.47万元增加1.99万元，增幅为2.25%。该项经费主要用于日常办公支出，具体预算安排如下：办公费304.83万元、印刷费12万元、水电费20万元、邮电费20万元、差旅费30万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费2万元、租赁费5万元、会议费6万元、培训费59万元、公务接待费5万元、劳务费7万元、委托业务费8万元、工会经费70.84万元、福利费88.55万元、公车运行维护费4万元、其他交通费182.58万元、其他商品和服务支出10.24万元、办公设备购置43.42万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算为14万元，其中：公务接待费5万元，公车购置及车辆运行维护费4万元（均为车辆运行维护费、无公车购置费用），因公出国（境）费5万元。与上年“三公”经费14万元持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
委机关2023年度无政府性基金预算支出情况。
七、国有资本经营预算支出情况说明
委机关2023年度无国有资本经营预算支出情况。
八、政府采购预算安排情况
按现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算64.32万元，其中：货物类50.82万元、服务类13.5万元。具体预算安排为：办公费5.4万元、印刷费12万元、公车运行及维护费3.5万元、办公设备购置费43.42万元。
九、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位国有资产原值707.11万元，累计折旧545.71万元，国有资产净值161.4万元。其中：固定资产原值为681.13万元，累计折旧533.28万元，固定资产净值为147.85万元；无形资产原值为25.98万元，累计摊销12.43万元，无形资产净值为13.55万元。现有公务车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上的通用设备。
十、项目预算绩效情况
2023年部门项目预算绩效目标已批复。我单位单项金额50万以上的项目1个，系反腐倡廉和党风廉政建设专项支出80万元，拟通过开展系列宣传教育活动，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治环境。
产出指标：开展1次全市宣教月活动；拍摄警示教育片1部；与媒体合作2次；拍摄廉政微视频3部。
效益指标：党风廉政建设和反腐败斗争宣传知晓率达95%，营造风清气正的良好氛围。
满意度指标：群众满意度≥90%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（五）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（六）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中共黄石市纪委监委机关2023年部门预算公开报表
2.项目支出绩效目标批复表
中共黄石市纪委办公室
2023年1月31日
