中共黄石市纪委监委机关2022年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市纪委监委概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市纪委监委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市纪委监委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市纪委监委概况
一、部门主要职责
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在黄单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定全市相关政策规范性文件。
7.负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.负责与市委巡察办的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市委巡察机构和下一级纪检监察机关，以及市属企业、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
10.完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，市纪委监委部门决算由实行独立核算的市纪委监委本级决算。市纪委监委内设机构20个，分别是办公室（政策法规研究室）、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第七监督检查室、第八至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室；派驻（出）机构17个，其中16个派驻纪检监察组，1个派出市委直属机关纪检监察工作委员会；下辖事业单位2个，分别为市反腐倡廉教育中心、市纪委监委信息中心。市纪委监委共核定各类编制244个（含市委巡察办），其中行政编226个、事业编12个、工勤编6个。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5645.51万元。与2021年度相比，收入增加了93.97万元，增长1.69%，主要原因是人员工资正常增长。支出增加84.23万元，增长1.51%，增长的主要原因是正常工资增长导致支出增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5645.51万元，与2021年度相比，收入合计增加93.97万元，增长1.69%。其中：财政拨款收入5645.51万元，占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5645.51万元，与2021年度相比，支出合计增加84.23万元，增长1.51%。其中：基本支出5561.71万元，占本年支出98.52 %；项目支出83.8万元，占本年支出1.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5645.51万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加了93.97万元，增长1.69%，主要原因是人员工资正常增长；支出增加84.23万元，增长1.51%，增长的主要原因是正常工资增长导致支出增多。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2021年度决算数增加93.97万元。增加主要原因是人员工资正常增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5645.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.97万元，增长1.69%，主要原因是人员工资正常增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5645.51万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出5645.51万元，占100%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4062.55万元，支出决算为5645.51万元，完成年初预算的138.96%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4062.55万元，支出决算为5645.51万元，完成年初预算的138.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含五项奖金金额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5561.71万元，其中：
人员经费5026.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费534.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1.73万元，完成预算的12.36%。较上年减少1.44万元，下降45.43%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响调研工作减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响调研工作减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年保持一致。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为0.52万元，完成预算的13%；较上年减少2.03万元，下降79.61%。决算数小于预算数的主要原因是2020年更换了公务用车，近几年的维修费用有所下降，2021年充值了油料费2万元，2022年未发生油料费用。决算数较上年减少的主要原因是2022年未发生油料费用。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费支出0.52万元，主要用于公务用车日常维修保养及过路费等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的24.2%，较上年增加0.6万元，增长98.36%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费用支出较少，其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.21万元，接待对象主要是省纪委监委，主要是开展调研清廉黄石建设及干部队伍等工作。2022年共接待国内来访团组12个，51人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出534.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加6.51万元，增长1.23%。主要原因是：干部职工体检人数较2021年增加导致体检支出增多。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额10.89万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.89万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额10.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
从评价情况来看，项目资金专款专用，项目整体支出绩效合格，预算执行情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度我委预算编制科学合理，资金运行决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。部门整体支出绩效评价得分为97.27分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深入开展“宣教月”活动，推进纪法宣教，营造良好氛围；二是开展“以案警示、以案促改、以案资治”活动，持续释放震慑效应；三是用好资金，精心打造宣教阵地。
发现问题及原因：资金使用效率进一步提高。
下一步改进措施：科学合理使用专项资金，积极适应宣教工作新形势，建强各类宣教阵地，推动纪检监察宣传教育工作高质量发展。
项目绩效自评综述项目预算编制科学合理，项目运行良好，资金管理规范，执行有力，有效发挥了项目资金的使用效率。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门（单位）绩效评价结果应用情况。一是动态管理预算执行率。对预算资金使用强化动态管理，实时调整和持续优化预算，不断提高预算执行率。二是动态监控预算绩效。定期分析绩效目标完成情况，及时发现和纠正预算项目执行偏差，确保财政资金用得好用得值。
部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。一是预算编制坚持围绕中心工作，聚焦主责主业，通过更加精细化、科学化的预算安排，优化支出结构，提高资源配置效率。二是完善绩效目标设置。围绕项目支出预期效果，确定合理的绩效目标，进一步细化、量化具体指标，不断提升预算绩效管理水平。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
