2024年度市纪委监委部门预算公开情况说明
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在黄单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定全市相关政策规范性文件。
（七）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）负责与市委巡察办的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市委巡察机构和下一级纪检监察机关，以及市属企业、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
市纪委监委本级为一级预算单位，内设机构20个，其中综合部室3个，业务部室17个；派驻（出）机构17个，其中16个派驻纪检监察组，1个派出市委直属机关纪检监察工作委员会；下辖事业单位2个，分别为市反腐倡廉教育中心、市纪委信息中心。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，市纪委监委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算5959.42万元。
其中：1.收入预算情况。2024年度收入预算5959.42万元，比上年预算5865.44万元增加93.98万元，增长1.6%。其中，一般公共预算拨款收入5959.42万元，占本年收入100%。
收入增加原因：主要是人员工资的正常增长。
2.支出预算情况。2024年度支出预算5959.42万元，比上年预算5865.44万元增加93.98万元，增长1.6%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出5959.42万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出5879.42万元，占总支出的98.66%；项目支出80万元，占总支出的1.34%。
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加93.98万元，增长1.6%，主要是人员工资的正常增长；
（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算5959.42万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：一般公共服务支出5959.42万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1.一般公共预算支出规模变化情况
2024年度一般公共预算支出5959.42万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加93.98万元，增长1.6%。主要原因是人员工资的正常增长。
2.一般公共预算支出结构情况
2024年度一般公共预算支出5959.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5959.42万元，占100%。
3.一般公共预算支出具体使用情况
（1）一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5959.42万元，比上年预算增加93.98万元，增长1.6%。主要原因是是人员工资的正常增长。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出5959.42万元，其中：人员经费5046.23万元，主要包括：基本工资988.86万元、津贴补贴874.09万元、奖金1402.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费416.54万元、职业年金缴费208.27万元、职工基本医疗保险缴费464.22万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金412.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.42万元、离休费18万元、退休费199.16万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.77万元、救济费0万元、医疗费补助29.96万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费833.19万元，主要包括：办公费277.38万元、印刷费15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10万元、电费10万元、邮电费20万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费30万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费2万元、租赁费5万元、会议费6万元、培训费59万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费7万元、委托业务费8万元、工会经费68.77万元、福利费85.97万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用174.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.68万元、办公设备购置18.87万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排80万元（其中，一般公共预算拨款安排80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1.反腐倡廉和党风廉政建设专项项目。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于开展系列宣传教育活动，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治环境。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为833.19万元，比上年883.45万元减少50.26万元，下降5.69%，减少原因主要是2024年公用经费比2023年多压减5%。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费277.38万元、印刷费15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10万元、电费10万元、邮电费20万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费30万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费2万元、租赁费5万元、会议费6万元、培训费59万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费7万元、委托业务费8万元、工会经费68.77万元、福利费85.97万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用174.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.68万元、办公设备购置18.87万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明
2024年“三公”经费一般公共预算14万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明
1.因公出国(境)费预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2.公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3.公务接待费预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算18.87万元，比上年43.42万元减少24.55万元，下降56.54%。减少的主要原因是2023年调配办公室购置办公家具一批，2024年无此采购计划。
其中：货物类政府采购预算18.87万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，为一般公务用车。
2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算80万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化反腐倡廉和党风廉政建设专项项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1.反腐倡廉和党风廉政建设专项项目
（1）项目概况：通过开展系列宣传教育活动，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治环境。
（2）项目内容：开展党风廉政建设宣教月活动，拍摄警示教育片等。
（3）立项依据：市委市政府审批。
（4）实施单位：黄石市纪委监委。
（5）项目期：2024年全年。
（6）年度预算安排：2024年预算安排80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，80万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：紧紧围绕贯彻落实中央纪委、省纪委全会精神和工作要求，坚持稳中求进、守正创新，通过新媒体作品、廉政教育展厅、廉洁文化馆等宣教阵地，多形式一体推动理论学习、新闻宣传、纪法教育、清廉建设等工作取得新成效。深入开展宣教月活动，推动纪法教育、警示教育常态化制度化。全方位、广角度、多层次宣传好全面从严治党的新思想、新观点和新论断，不断营造风清气正的政治生态。
产出指标：开展1次全市宣教月活动；拍摄警示教育片1部；与媒体合作2次。
效益指标：党风廉政建设和反腐败斗争宣传知晓率达98%，营造风清气正的良好氛围。
满意度指标：群众满意度≥98%。
第九部分 其他需要说明的情况
1.对空表的说明
2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门（单位）预算中没有国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2.对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2024年本部门（单位）无其他项目，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
